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滁州市商务局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-23   作者:滁州市商务局    来源:滁州市商务局    阅读: 次   字体:[ 大 ] [ 小 ]

 

滁州市商务2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

第一部分 滁州市商务局(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市商务局(单位)2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市商务局(单位)2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


 滁州市商务局(单位)2018年部门决算情况


第一部分  滁州市商务局(单位)概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策的法律法规;拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。
  (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的措施和建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  (三)贯彻执行市场体系建设的政策措施,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,会同有关部门调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
  (六)分析国际经贸形势和我市进出口状况,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导机电产品进出口工作;组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作;指导和协调加工贸易工作。
  (七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;组织实施区域经贸合作;推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。
  (八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
  (九)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。
  (十)指导全市外商投资工作;分析研究外商投资情况,拟订外商投资政策措施并组织实施;做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作,依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项;核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
  (十一)综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作;负责协调滁州海关、商检的有关事宜。
  (十二)负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订本市人员出境就业管理办法,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
  (十三)归口管理全市经贸外事活动;指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。
  (十四)负责全市商务系统单位的安全管理工作,配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。
  (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市商务局201年度部门决算包括局本级预算、口岸办和局属事业单位滁州市商业执法大队预算(口岸办和执法大队均非独立核算),与上年预算口径一致。

 

 

第二部分  滁州市商务局(单位)2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1,365.72

一、一般公共服务支出

862.27

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

421.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.36

 

 

十、节能环保支出

2.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

4.00

 

 

十五、商业服务业等支出

52.56

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

27.14

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,365.72

本年支出合计

1,387.56

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

22.16

     年末结转和结余

0.32

 

 

 

 

总计

1,387.88

总计

1,387.88

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,365.72

1,365.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

845.69

845.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

569.42

569.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

391.91

391.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

177.44

177.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

258.25

258.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

258.25

258.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421.22

421.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

293.54

293.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

255.92

255.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企业改革补助

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080601

企业关闭破产补助

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

79.25

79.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

79.25

79.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150599

 

其他工业和信息产业监管支出

 

2.00

 

2.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.71

21.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,387.56

1,085.09

302.47

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

862.27

660.53

201.74

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

586.00

408.56

177.44

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

408.49

408.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

177.44

0.00

177.44

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

258.25

243.25

15.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

258.25

243.25

15.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421.22

372.79

48.43

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

293.54

293.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

255.92

255.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企业改革补助

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

2080601

企业关闭破产补助

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

79.25

79.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

79.25

79.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

52.56

0.26

52.30

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

12.26

0.26

12.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

12.26

0.26

12.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.71

21.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,365.72

一、一般公共服务支出

862.27

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

421.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.36

 

 

十、节能环保支出

2.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

4.00

 

 

十五、商业服务业等支出

52.30

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

27.14

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,365.72

本年支出合计

1,387.30

年初财政拨款结转和结余

21.90

年末财政拨款结转和结余

0.32

一般公共预算财政拨款

21.90

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1,387.62

合计

1,387.62

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

21.90

16.90

5.00

1,365.72

1,068.25

297.47

1,387.30

1,084.83

302.47

0.32

0.32

0

0

201

一般公共服务支出

16.90

16.90

0.00

845.69

643.95

201.74

862.27

660.53

201.74

0.32

0.32

0

0

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

6.92

6.92

0.00

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0

0

2011101

行政运行

0.00

0.00

0.00

6.92

6.92

0.00

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0

0

20113

商贸事务

16.90

16.90

0.00

569.42

391.98

177.44

586.00

408.56

177.44

0.32

0.32

0

0

2011301

行政运行

16.90

16.90

0.00

391.91

391.91

0.00

408.49

408.49

0.00

0.32

0.32

0

0

2011350

事业运行

0.00

0.00

0.00

0.07

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0

0

2011399

其他商贸事务支出

0.00

0.00

0.00

177.44

0.00

177.44

177.44

0.00

177.44

0.00

0.00

0

0

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

9.30

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

9.30

0.00

9.30

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0

0

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0

0

2013201

 行政运行

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0

0

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

258.25

243.25

15.00

258.25

243.25

15.00

0.00

0.00

0

0

2019999

 其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

258.25

243.25

15.00

258.25

243.25

15.00

0.00

0.00

0

0

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

421.22

372.79

48.43

421.22

372.79

48.43

0.00

0.00

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

293.54

293.54

0.00

293.54

293.54

0.00

0.00

0.00

0

0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

255.92

255.92

0.00

255.92

255.92

0.00

0.00

0.00

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

37.62

37.62

0.00

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0

0

20806

企业改革补助

0.00

0.00

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0

0

2080601

  企业关闭破产补助

0.00

0.00

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0

0

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

79.25

79.25

0.00

79.25

79.25

0.00

0.00

0.00

0

0

2080801

 死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

79.25

79.25

0.00

79.25

79.25

0.00

0.00

0.00

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.43

0.00

21.43

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.43

0.00

21.43

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

18.36

18.36

0.00

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

18.36

18.36

0.00

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0

0

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.76

11.76

0.00

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0

0

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

6.60

6.60

0.00

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0

0

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2110199

 其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2150602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

0

216

商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

47.30

0.00

47.30

52.30

0.00

52.30

0.00

0.00

0

0

21602

商业流通事务

4.00

0.00

4.00

36.30

0.00

36.30

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

4.00

0.00

4.00

36.30

0.00

36.30

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0

0

21699

其他商业服务业等支出

1.00

0.00

1.00

11.00

0.00

11.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0

0

2169999

其他商业服务业等支出

1.00

0.00

1.00

11.00

0.00

11.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0

0

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

27.14

27.14

0.00

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0

0

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

27.14

27.14

0.00

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0

0

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

21.71

21.71

0.00

21.71

21.71

0.00

0.00

0.00

0

0

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

5.43

5.43

0.00

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0

0

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

632.38

302

商品和服务支出

71.66

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

143.25

30201

  办公费

28.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

103.73

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

266.67

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

91.59

30211

  差旅费

27.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

27.14

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

380.80

30215

  会议费

4.60

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

127.14

30216

  培训费

0.47

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

89.08

30217

  公务招待费

3.40

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

79.25

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

12.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

73.32

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.87

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

1,013.17

公用经费合计

71.66

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滁州市商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  滁州市商务2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1387.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1387.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少1071.26万元,下降43.56%,主要原因:一是商务局项目支出减少;二是离退休支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1365.72万元,其中:财政拨款收入1365.72万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1387.56万元,其中:基本支出1085.09万元,占78.20%;项目支出302.47万元,占21.80%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1387.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1387.62万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少933.47万元,降低40.22%,主要原因:一是预算项目支出减少;二是离退休医疗支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1365.72万元,占本年收入的98.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少955.36万元,下降41.16%。主要原因一是项目支出减少;二是离退休费用支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1387.30万元,占本年支出的99.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少911.89万元,下降39.66%。主要原因一是项目预算支出减少;二是离退休支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1387.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出862.27万元,占62.15%;社会保障和就业(类)支出421.22万元,占30.36%;医疗卫生与计划生育支出18.36万元,占1.32%;节能环保支出2万元,占0.14%;资源勘探信息等支出4万元,占0.29%;商业服务业等支出52.30万元,占3.77%;住房保障(类)支出27.14万元,占1.96%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.87万元,支出决算为1387.3万元,完成年初预算的186.49%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出决算支出增加;二是一般公共服务支出增加;三是离退休费用增加支出。其中:基本支出1084.83万元,占78.20%;项目支出302.47万元,占21.80%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)年初预算为845.69万元,支出决算为862.77万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因一是增人增资;二是绩效奖励等支出;三是扶贫补助等有关支出。其中:纪检监察事务(款)行政运行(项)决算数为6.92万元,主要用于购买纪检监察办公用品等;商贸事务(款)行政运行(项)预算396.09万元,支出决算为586万元,完成年初预算的147.95%,支出决算大于原因为增人增资;商贸事务(款)事业运行(项)支出0.07万元,完成年初预算的100%;商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出177.44万元,主要用于机关办公事务运行;群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出9.30万元,主要用于机关办公事务运行;组织事务(款)行政运行(项)支出1.80万元,主要用于派出挂职干部费用;其他一般公共服务支出款其他一般公共服务项支出258.25万元,主要用于机关办公事务运行及招商引资支出。

2)社会保障和就业支出(类)年初预算为302.21万元,支出决算为421.22万元,完成年初预算的139.38%,决算数大于预算数的主要原因一是抚恤追加支出,二是企业改制人员项目支出增加等。其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算264.59万元,决算支出255.92万元,完成预算的96.72%,减少主要原因是离休人员自然减员,支出减少;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算37.62万元,决算支出37.62万元,完成预算数的100%;企业改革补助(款)企业破产补助(项)支出27万元,主要用于企业改制企业职工生活补助等支出;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出79.25万元,为追加支出,用于职工抚恤费用;其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项21.43万元,主要用于    ?

3)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算18.36万元,决算18.36万元,完成预算数的100%,主要用于单位职工医疗保险支出。其中:行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算11.76万元,决算11.76万元,完成年初预算的100%;行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.60万元,决算数6.60万元,完成年初预算的100%.

(4)节能环保支出(类)决算数为2.00万元,为追加预算支出,为其他环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)支出2万元,主要用于环境保护费用其他支出。

(5)资源勘探信息等支出(类)预算数为0,决算数为4万元,决算数大于预算数的原因是追加支出项目。其中:工业信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2万元;安全生产监管(款)一般行政管理事务支出(项)2万元。

   (6)商业服务业等支出52.30万元。为追加预算支出,主要用于机关办公事务。其中:商业流通事务(款)其他商业流通事务支出40.30万元,主要用于市场运行事务;其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业支出(项)12万元,主要用于市场运行事务。

   (7)住房保障类支出(款,年初预算为27.14万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的100%。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.71万元,决算为21.71万元,完成预算的100%,主要用于职工住房公积金;住房改革支出(款)提租补贴年初预算为5.43万元,决算为5.43万元,完成预算的100%。主要用于职工住房补贴。

  (各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项目科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1084.83万元,其中人员经费1013.17万元,主要包括:基本工资143.25万元、津贴补贴103.73万元、奖金266.67万元、其他社会保障缴费91.59万元、住房公积金27.14万元、离休费127.14万元、退休费89.08、抚恤金79.25万元、生活补助12万元、医疗费补助73.32万元、对其他个人和家庭的补助支出380.80万元;公用经费71.66万元,主要包括:办公费28.04万元、差旅费27.28万元、会议费4.60万元、培训费0.47万元、公务接待费3.40万元、公务用车运行维护费7.87万元等。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   滁州市商务2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,滁州市商务局机关运行经费71.66万元,比2017年减少13.25万元,下降15.60%,主要原因是2018年出国(境)经费无支出、会议费等部分项目支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,滁州市商务局政府采购支出总额7.00万元,其中:政府采购货物支出7.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,滁州市商务局共有车辆2辆,其中:离退休干部用车2辆,无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。

(注:国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表)

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,滁州市商务局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金302.47万元,占项目预算总额的21.7%。评价结果显示全年实现服务业增加值 651亿元、增长9.1 %,总量、增速分列全省第 5位和第4位;实现社会消费品零售总额 639.1亿元、增长13.5%,总量和增速分列全省第5位;实现进出口额31亿美元、增长11.8%,总量和增速分列全省第5和第11位;实现吸收外商直接投资13.9亿元,增长13.8%,总量列全省第5位,全面完成年初计划目标。

滁州市商务局(单位)本级及0个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门整体支出达到了预期年度任务和目标,保障了本部门的正常运转,也保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果(说明:该处项目指市财政批复绩效目标的项目。本部分公开模板仅供参考,各单位请根据实际情况据实公开绩效自评结果,不必完全参照模板)

滁州市商务局2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

2018年市商务局决算公开.pdf

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