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滁州市贸促会2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-14   作者:滁州市商务局    来源:滁州市商务局    阅读: 次   字体:[ 大 ] [ 小 ]

滁州市贸促会2017部门决算情况

第一部分  滁州市贸促会概况

一、部门职责

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商(协)会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,组织企业和企业家出国访问、考察和经贸洽谈等活动。

(二)开展国内外经济调查研究,向有关企业、机构提供贸易和经济技术合作方面的信息、咨询,介绍合作对象,协同有关部门和企业开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和企业改造的中介服务工作。

(三)参加、组织有关国际贸易方面的交流活动;组织我市对外经济贸易企业和团体在海外举办经济贸易展览会、博览会、交流会。

(四)提供非诉讼涉外经贸法律咨询、法律顾问工作;出具我市出口商品原产地证明书;代办人力不可抗拒证明、认证涉外商业单据;代办涉外经贸文件证明书。

(五)对外介绍滁州改革开放、加快发展的方针政策,介绍我市经济建设、社会发展的态势和对外贸易交流、经济技术合作的发展情况,介绍进出口商品、合资项目等;组织我市经贸界的涉外技术交流、培训活动。

   二、部门设置

滁州市贸促会2017年度部门预算为会本级预算,与上年预算口径一致。

第二部分  滁州市贸促会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计80.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加6.89万元,增长9.4%,主要原因:人员支出和业务活动支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计80.1万元,其中:财政拨款收入60.8万元,占76%;事业收入19.3万元,占24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77万元,其中:基本支出77万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计80.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计80.1万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.89万元,增长9.4%,主要原因:人员支出和业务活动支出增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入60.83万元,占本年收入的76%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2.37万元,降低3.74%。主要原因是:退休人员工资支出转入社保。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出57.75万元,占本年支出的75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.46万元,降低8.6%。主要原因是:退休人员工资支出转入社保。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出57.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49.08万元,占85%;社会保障和就业(类)支出4.73万元,占8.2%;;住房保障(类)支出3.94万元,占6.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.83万元,支出决算为57.75万元,完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员工资支出转入社保。其中基本支出57.75万元,占100%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)年初预算为40.32万元,支出决算为37.23万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员工资支出转入社保。

(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款年初预算为10.21万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。

(4)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%。

(5)商业服务业等支出(类)商贸流通事务(款)行政运行(项)年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

(6)住房保障支出(类)住房改革(款)年初预算为3.94万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出57.75万元,其中人员经费56.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴.公用经费1.72万元,主要包括:办公费、差旅费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市贸促会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市贸促会机关运行经费1.72万元,比2016减少3.2万元,下降65%,主要原因是:退休人员工资支出进社保。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市贸促会无政府采购收支预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市贸促会与市商务局合署办公,故本单位无公务车,也无单价50万元以上的通用设备和100万元以上的大型设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年本单位未编制和批复预算绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

第四部分  滁州市贸促会2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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